RESUMEN EJECUTIVO — Situaciones Adversas de Control Concurrente, E.P.S. SEDACAJ S.A. (2019-2026)
I. Hallazgo central: incumplimiento de Límites Máximos Permisibles verificado por la Contraloría
Este corpus contiene, por primera vez en la serie de reportes analizados, verificaciones directas de calidad de agua con superación de LMP confirmada por el propio órgano de control:
- Sulfatos sobre LMP en agua para consumo humano, identificado en el Informe N.° 008-2023-OCI/4412-SOO ("Control de calidad de agua para consumo humano ejercido por la EPS SEDACAJ SA"), con riesgo expreso de afectación a la salud de la población usuaria. Estado: CORREGIDO (CGR, Informe N.° 008-2023-OCI/4412-SOO, 2023).
- Incumplimiento de LMP de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) en la PTAR de Contumazá para el vertimiento al río Contumazá, generando el riesgo de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no otorgue la autorización formal de vertimiento. Estado: SIN ACCIONES a la fecha del reporte (CGR, Informe N.° 010-2026-OCI/4412-SVC, 2026).
- Vertimiento de aguas residuales sin tratar a las quebradas Cuchumayo, La Secreta y Chilis —afluentes del río San Miguel— por falta de funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de San Miguel de Pallaques, con riesgo expreso de contaminación del río y del medio ambiente. Estado: CORREGIDO (CGR, Informe N.° 1268-2019-CG/VICOS-SOO, 2019), aunque la obra de reemplazo (construcción del sistema de tratamiento de San Miguel de Pallaques, CUI 2030722) seguía en ejecución hasta 2026 con múltiples situaciones adversas registradas (ver punto III).
II. Riesgo directo a la calidad del agua potable por gestión de insumos e infraestructura
- Productos químicos para tratamiento de agua con fecha de caducidad vencida en el almacén de Contumazá, con riesgo expreso de ser utilizados y afectar la calidad del agua potable. Estado: SIN ACCIONES (CGR, Informe N.° 006-2026-OCI/4412-SVC, 2026).
- Falta de mantenimiento periódico a componentes de captación, tratamiento y reserva del sistema de agua potable de Cajamarca, con riesgo de deterioro y de que la población se abastezca de agua con partículas de óxido. Estado: NO CORREGIDO (CGR, Informe N.° 010-2025-OCI/4412-SVC, 2025).
- Idéntico hallazgo replicado en los sistemas de Contumazá (Informe N.° 008-2026-OCI/4412-SVC, SIN ACCIONES) y San Miguel de Pallaques (Informe N.° 018-2025-OCI/4412-SVC, SIN ACCIONES).
- Personal de distribución de agua por camiones cisterna sin condiciones higiénico-sanitarias, y camiones cisterna sin condiciones sanitarias, con riesgo de contaminación del agua distribuida a la población (Informe N.° 028-2024-OCI/4412-SVC, 2024, ambos hallazgos CORREGIDOS). Un hallazgo similar de 2020 sobre falta de certificación de cloro residual y desinfección de cisternas también fue corregido (Informe N.° 009-2020-OCI/4412-SCC).
III. Deficiencias constructivas reiteradas en obras de agua y saneamiento en ejecución
La obra "Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel de Pallaques" (CUI 2030722) —que reemplaza el sistema fallido detectado en 2019— acumula situaciones adversas en al menos tres visitas sucesivas de control concurrente (2025-2026): fisuras y resanes en el filtro percolador de la PTAR (Informe N.° 016-2025), ejecución de partidas sin presencia de supervisor/residente, señalización deficiente y almacenamiento inadecuado de acero corrugado (Informe N.° 003-2026-OCI/4412-SCC, estado CON ACCIONES), y una incompatibilidad entre lo registrado en el acta de suspensión de plazo y lo constatado en campo (Informe N.° 014-2025-OCI/4412-SVC, NO CORREGIDO).
IV. Deficiencias administrativas y de gestión de recursos
Se registra un patrón sistemático y no corregido de: (i) faltantes de dinero en arqueos a módulos de cobranza (Informes N.° 022-2024, 024-2024 —corregidos—, y 009-2026-OCI/4412-SVC —sin acciones—); (ii) ausencia de medidas de seguridad para custodia y traslado de fondos recaudados diariamente (Informes N.° 042-2024 y 037-2024-OCI/4412-SCC, ambos NO CORREGIDO); (iii) deficiente infraestructura y organización de almacenes en Cajamarca, San Miguel y Contumazá, sin corregir en la mayoría de los casos recientes (2025-2026, mayoritariamente SIN ACCIONES); y (iv) contratación de empresa impedida de contratar con el Estado (Informe N.° 005-2022-OCI/4412-SOO, NO CORREGIDO).
Lista de contaminantes:
| Parámetro | Hallazgo / Valor reportado | Límite aplicable | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sulfatos | Sobre el LMP (valor numérico no especificado en la sumilla) | LMP — Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano | Sistema EPS SEDACAJ (general) | Corregido |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | Incumple LMP de vertimiento | LMP — Autorización ANA para vertimiento a cuerpo receptor | PTAR Contumazá → río Contumazá | Sin acciones |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | Incumple LMP de vertimiento | LMP — Autorización ANA para vertimiento a cuerpo receptor | PTAR Contumazá → río Contumazá | Sin acciones |
| Aguas residuales sin tratamiento | Vertimiento directo sin tratar (sistema inoperativo) | Sin tratamiento previo a vertimiento — incumplimiento total | Quebradas Cuchumayo, La Secreta y Chilis (afluentes río San Miguel) | Corregido (2019) |
| Productos químicos de tratamiento de agua | Caducidad vencida, en uso potencial | N/A — riesgo de dosificación fuera de norma | Almacén Contumazá | Sin acciones |
Brechas de gestión:
- La superación de LMP de DBO5/DQO en la PTAR Contumazá permanece sin ninguna acción correctiva pese a haber sido identificada por control concurrente, exponiendo a la entidad al riesgo de no obtener autorización de vertimiento de la ANA y perpetuando la contaminación del río Contumazá.
- Persistencia, siete años después (2019-2026), del mismo patrón de riesgo sanitario en el eje San Miguel de Pallaques: primero por vertimiento sin tratar (2019, corregido mediante nueva obra) y ahora por deficiencias constructivas reiteradas en la obra de reemplazo aún en ejecución.
- Ausencia de mantenimiento preventivo en los tres principales sistemas de agua potable de la EPS (Cajamarca, Contumazá, San Miguel), con riesgo declarado y no corregido de alteración de la calidad del agua entregada a la población.
- Uso potencial de insumos químicos de tratamiento vencidos, hallazgo de julio-2026 sin corrección, que constituye un riesgo sanitario de aplicación inmediata sobre la calidad del agua potable distribuida.
- Deficiencias reiteradas y no corregidas en el control de fondos recaudados (faltantes de caja, ausencia de medidas de seguridad en el traslado de efectivo), que reflejan una debilidad estructural de control interno transversal a la gestión comercial de la EPS.
Bibliografía técnica
Contraloría General de la República. (2026). Base de datos de situaciones adversas de control concurrente y simultáneo — E.P.S. SEDACAJ S.A. (2019-2026) [Base de datos]. Sistema de Portal de Información de Control (SPIC).
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