RESUMEN EJECUTIVO — Histórico de Recomendaciones de Control a la E.P.S. SEDACAJ S.A. (2001-2026)
I. Alcance y volumen del corpus
Se ha recibido un reporte histórico de más de 600 recomendaciones de control emitidas a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. (EPS SEDACAJ S.A.) entre 2001 y 2026, correspondientes a Auditorías Financieras, Auditorías de Cumplimiento, Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales, Servicios de Control Específico a hechos con presunta irregularidad y Acciones de Oficio Posterior (Contraloría General de la República [CGR], Reporte de Recomendaciones SPIC — E.P.S. SEDACAJ S.A., 2026, base de datos Excel).
II. Hallazgo ambiental crítico: Auditoría de Gestión Ambiental (Informe N.° 310-2012-CG/MAC-IL)
Este es el hallazgo de mayor relevancia directa para la investigación de calidad de agua. La Auditoría de Gestión Ambiental de 2012 documenta, entre otras, las siguientes recomendaciones sustantivas: (i) formular el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) en cumplimiento de compromisos del Programa de Adecuación de Vertimientos (PAVER), señalando que solo restaban dos años para que la autorización de vertimientos de aguas residuales domésticas hacia el río Mashcón y otros cuerpos receptores se realizara al 100% dentro de LMP —recomendación con estado "Inaplicable por Causal Sobreviniente"; (ii) poner en operación la totalidad de unidades de tratamiento de las PTAP El Milagro y Santa Apolonia hasta equiparlas y automatizarlas conforme a especificaciones de diseño; (iii) realizar investigaciones coordinadas con ANA, DESA Cajamarca y OEFA para evaluar la fluctuación de calidad del agua de los ríos Grande y Porcón por actividad minera, monitorear el efecto del proceso de cloración e identificar elementos que alteran la dosificación de cloro por contaminación de la fuente; (iv) caracterizar y evaluar lodos y sustancias químicas (residuos peligrosos) generados en el tratamiento de agua potable, y gestionar autorización de vertimientos ante ANA para evitar contaminación de la quebrada Chushpe, del río Ronquillo y del río Mashcón; y (v) cautelar el cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con Minera Yanacocha S.R.L. respecto a la ampliación de líneas de conducción hacia las PTAP El Milagro y Santa Apolonia, mejoramiento del sistema de tratamiento y sistematización de pérdidas en la red de distribución (CGR, Informe N.° 310-2012-CG/MAC-IL, 2012).
III. Auditoría de obras del proyecto de saneamiento (Informe N.° 240-2012-CG/GRCA-IL)
Documenta expresamente que las lagunas de oxidación del Lote N.° 3 "Ampliación y Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas" presentaban deficiencias operativas generando efectos contaminantes de las aguas servidas producidas en la ciudad de Cajamarca, recomendando la aplicación de recursos técnicos, operativos y presupuestales para su solución (CGR, Informe N.° 240-2012-CG/GRCA-IL, 2012).
IV. Recomendaciones legales pendientes de mayor actualidad (2025)
Se identifican tres recomendaciones de Acción de Oficio Posterior y Aspecto Legal emitidas en 2025 aún sin resolver: (i) Informe N.° 013-2025-2-4412, sobre designación irregular del Jefe de Asesoría Legal sin acreditar cumplimiento de requisitos, recomendación Pendiente; (ii) Informe N.° 005-2025-2-4412, sobre encargo de jefaturas a personas sin requisitos legales, Pendiente; y (iii) Informe N.° 015-2025-2-4412, sobre aplicación inadecuada de los Índices de Precios al por Mayor (IPM) en el quinquenio regulatorio 2019-2024 con perjuicio económico a la entidad, cuya recomendación de inicio de acciones legales civiles permanece Pendiente.
V. Patrón general de cumplimiento
La amplísima mayoría de recomendaciones antiguas (2001-2020) figura como "Implementada", reflejando presumiblemente el cierre administrativo de expedientes con antigüedad superior a 15-20 años. Los estados "No Implementada", "Pendiente" y "No Aplicable" se concentran en Reportes de Deficiencias Significativas recientes (2018-2023) vinculados a liquidación técnica-financiera de obras registradas como "Construcciones en Curso" y saneamiento físico-legal de inmuebles, materia reiterada en al menos cinco informes distintos entre 2018 y 2023.
Lista de contaminantes: No aplica en sentido de valores medidos con LMP/ECA. No obstante, el corpus identifica explícitamente los siguientes vectores de riesgo de contaminación sin valor numérico reportado: [Vertimientos de aguas residuales domésticas / Sin tratamiento completo al 100% / LMP del Reglamento de la Calidad del Agua]; [Lodos y sustancias químicas de PTAP El Milagro y Santa Apolonia / Sin caracterización como residuo peligroso / Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos]; [Efluentes de lagunas de oxidación, Lote N.° 3 / Deficiencias operativas reportadas / Sin dato de LMP en el presente corpus].
Brechas de gestión:
- La recomendación de formulación del PAMA (2012) fue declarada "Inaplicable por Causal Sobreviniente" sin que el reporte precise si esto obedece a la culminación del plazo de adecuación (PAVER) con incumplimiento consumado o a un cambio normativo posterior; ambos escenarios ameritan verificación documental adicional dado el vínculo directo con la contaminación de fuentes de abastecimiento comunitario.
- Persistencia, desde 2012, de recomendaciones sobre contratación de profesionales especializados en microbiología, ingeniería química, sanitaria y ambiental para la operación de plantas de tratamiento — su implementación efectiva no puede verificarse en este reporte sin el correspondiente informe de seguimiento posterior a 2012.
- Recomendaciones legales de 2025 (perjuicio económico por aplicación inadecuada de tarifas IPM 2019-2024, y designaciones irregulares de personal) aún Pendientes, sin plazo de resolución visible.
- El convenio EPS SEDACAJ S.A.–Minera Yanacocha S.R.L. sobre ampliación de líneas de conducción y mejoramiento del sistema de tratamiento (2012) carece, en este corpus, de informe de seguimiento que confirme su ejecución integral una década después.
Bibliografía técnica
Contraloría General de la República. (2026). Reporte histórico de recomendaciones de control — E.P.S. SEDACAJ S.A. (2001-2026) [Base de datos]. Sistema de Portal de Información de Control (SPIC).
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