Catálogo de Informes de Control a la E.P.S. SEDACAJ S.A. (2014-2025)

 RESUMEN EJECUTIVO — Catálogo de Informes de Control a la E.P.S. SEDACAJ S.A. (2014-2025)

I. Naturaleza del reporte

A diferencia de los reportes anteriores (recomendaciones y situaciones adversas), este corpus corresponde al catálogo maestro de informes de control emitidos a la EPS SEDACAJ S.A., con su tipo, objetivo, fecha de emisión y enlace SPIC. Consolida 21 informes entre 2014 y 2025, permitiendo identificar con precisión el origen documental de hallazgos ya analizados en sesiones previas (Contraloría General de la República [CGR], Catálogo de Informes SPIC — E.P.S. SEDACAJ S.A., 2026).

II. Confirmación documental del hallazgo de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Lote N.° 3)

Este catálogo permite precisar la trazabilidad del hallazgo, previamente identificado, sobre deficiencias en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: el Examen Especial N.° 001-2015-2-4412 (1/06/2015) tuvo por objetivo específico determinar si los materiales de la obra "Obras de Ampliación y Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas" - Lote N.° 3, materia de la resolución del contrato de ejecución, fueron custodiados por la entidad de acuerdo a la normativa aplicable, documentando "materiales faltantes y deteriorados" con perjuicio económico. Un segundo informe del mismo examen (N.° 002-2015-2-4412, 2/06/2015) profundiza sobre el saldo de materiales de dicha obra. Esta es la misma planta que en 2012 (Informe N.° 240-2012-CG/GRCA-IL, analizado en sesión previa) generaba vertimientos contaminantes por deficiencias operativas de sus lagunas de oxidación — evidenciando una cadena de problemas no resueltos sobre la misma infraestructura crítica a lo largo de al menos tres años.

III. Informes legales de mayor actualidad (2023-2025) pendientes de cierre

Se listan aquí los seis informes de Acción de Oficio Posterior y Servicio de Control Específico más recientes, varios con recomendaciones aún Pendientes según lo documentado en sesiones previas:

• N.° 006-2023-2-4412: contratación de servicio con proveedora impedida de contratar con el Estado.
• N.° 007-2023-2-4412: conexión domiciliaria irregular en el Complejo Residencial Wayra, sin autorización de la EPS.
• N.° 010-2023-2-4412 y N.° 011-2023-2-4412: regularización de calendarios de obra y desembolsos SUNASS al margen de la normativa.
• N.° 012-2023-2-4412: ampliaciones de plazo irregulares en la construcción del local institucional.
• N.° 005-2025-2-4412: Gerente General encarga jefaturas a personas sin requisitos legales.
• N.° 011-2025-2-4412: pacto colectivo otorga beneficios de prácticas preprofesionales a hijos de trabajadores en inobservancia de la normativa.
• N.° 013-2025-2-4412: designación del Jefe de Asesoría Legal sin documentación que sustente cumplimiento de requisitos.
• N.° 015-2025-2-4412: aplicación inadecuada de Índices de Precios al por Mayor (IPM) en el quinquenio regulatorio 2019-2024 con perjuicio económico a la entidad.

IV. Informes de Auditoría de Cumplimiento sobre gestión administrativa (2016-2017)

El catálogo confirma los orígenes de los informes N.° 003-2017-2-4412 (proceso de contratación de bienes y servicios) y N.° 005-2017-2-4412 (uso de recursos transferidos del Tesoro Público para proyectos de emergencia y contratación de seguros), ambos ya referenciados en el análisis de recomendaciones legales pendientes de la sesión anterior.

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Lista de contaminantes: No aplica. El corpus es un índice documental de informes de control; no contiene mediciones de calidad de agua frente a LMP/ECA. La referencia a "aguas servidas" en los títulos remite a hallazgos administrativos (custodia de materiales, perjuicio económico) ya documentados con mayor detalle técnico en informes complementarios de 2012.

Brechas de gestión:

1. La obra "Ampliación y Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas" (Lote N.° 3) acumula, entre 2012 y 2015, hallazgos tanto ambientales (deficiencias operativas con efecto contaminante) como administrativos (materiales faltantes y deteriorados, perjuicio económico), sin que el presente corpus evidencie un informe de cierre que confirme la solución integral de ambos frentes.
2. Persistencia de informes de Acción de Oficio Posterior sobre irregularidades en la designación y encargo de cargos directivos (jefaturas, asesoría legal) en al menos tres informes distintos entre 2023 y 2025, indicando un patrón reiterado de designaciones sin verificación de requisitos legales.
3. El informe sobre aplicación inadecuada de tarifas IPM (2019-2024) representa un perjuicio económico de varios años acumulados, cuya recomendación de acción legal civil permanece Pendiente según lo verificado en el reporte de recomendaciones de la sesión anterior.
4. Ausencia, en este índice documental, de vínculo explícito hacia el estado de implementación de cada informe, requiriendo su cruce permanente con el reporte de recomendaciones para una evaluación de cumplimiento completa.

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Bibliografía técnica

Contraloría General de la República. (2026). Catálogo de informes de control — E.P.S. SEDACAJ S.A. (2014-2025) [Base de datos]. Sistema de Portal de Información de Control (SPIC).

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Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393